Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR (SERRA MÁRMORE 1500W, 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: empenho para aquisição de ferramentas e equipamentos para a equipe técnica da prefeitura universitária da universidade federal do delta do parnaíba - ufdpar (serra mármore 1500w, 220v, robusta e resistente, número de rot…. Valor global contratado: R$ 1.072,90. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 23855.010409/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.072,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.072,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.450 W | 2 | R$ 536,45 | R$ 1.072,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.072,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.072,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.072,90 · a liquidar R$ 1.072,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 474 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.072,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010409/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.072,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348150
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.