Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.308.439/0001-68) para: aquisição de materiais de contrução. Valor global contratado: R$ 14.435,35. Vigência de 29/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.308.439/0001-68
- Processooficial
- 23041.034140/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.435,35
- Valor globaloficial
- R$ 14.435,35
- Assinaturaoficial
- 29/09/2024
- Vigênciaoficial
- 29/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM | 15 | R$ 277,88 | R$ 4.168,20 |
| PORTAPORTA, TIPO ALUMÍNIO, LARGURA 70 CM, ALTURA 210 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VENEZIANA, DOBRADIÇA, TRINCO, FECHADURA, MARC O | 15 | R$ 357,75 | R$ 5.366,25 |
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 19 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 9 CM, QUANTIDADE FUROS 8 UN, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10 | R$ 490,09 | R$ 4.900,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.435,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 844,47
- Pagocalculado
- R$ 13.590,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.435,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 844,47 · pago R$ 13.590,88
Faturas
- 1769 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.435,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 29/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034140/2024-86
valor global após o termo: R$ 14.435,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.