Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, por meio de rede credenciada, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 600.100,50. Vigência de 04/12/2024 a 04/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
- Processooficial
- 23041.040095/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 600.100,50
- Valor globaloficial
- R$ 600.100,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 04/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$ 100,50 | R$ 100,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA). | 200.000 | R$ 1,00 | R$ 200.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR MEIO DE REDE CREDENCIADA (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA). | 400.000 | R$ 1,00 | R$ 400.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322.486,43
- A liquidarcalculado
- R$ 68.501,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 253.985,04
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 31/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.316,17 · a liquidar R$ 12.316,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000230 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.680,20 · a liquidar R$ 17.680,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000231 · 31/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,50 · a liquidar R$ 100,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000044 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.299,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.299,83
- 2025NE000045 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.070,50 · a liquidar R$ 14.602,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.467,89
- 2025NE000054 · 15/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000009 · 09/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000007 · 09/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105.001,00 · a liquidar R$ 23.106,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.894,09
- 2026NE000008 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.001,00 · a liquidar R$ 694,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.307,00
- 2026NE000065 · 19/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 18.016,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.016,23
Faturas
- 3061 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.994,00
- 086322/A1 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.650,00
- 084867 / A1 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.000,00
- 084135 / A1 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.120,00
- 083413 / A1 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.437,09
- 082256/A1 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.618,84
- 080700/A1 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.540,08
- 076376 / A1 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.100,00
- 074754/A1 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.560,00
- 073075 / A1 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.816,00
- 071536/A1 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.150,00
- 067626/A1 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.598,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024-MACEIÓ PARA UM PERÍODO BIANUAL; E A RENÚNCIA DO REAJUSTE, RESGUARDADO O DIREITO AOS REAJUSTES RELATIVOS AOS PERÍODOS POSTERIORES DAS PRÓXIMAS ANUALIDADES.
valor global após o termo: R$ 600.100,50 · vigência até 04/12/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.