Contrato federal · Empenho 2024NE000662 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS (WEBCAM PARA VÍDEOCONFERÊNCIA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA UNILA // ATA RP 56/2024 /…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: aquisição de materiais de expediente, limpeza, elétricos e materiais diversos (webcam para vídeoconferência), para atendimento das demandas dos setores da unila // ata rp 56/2024 // pregão 19/2023 // processo 23422.00620…. Valor global contratado: R$ 9.779,60. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23422.006206/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.779,60
- Valor globaloficial
- R$ 9.779,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, TAMANHO IMAGEM 1.300 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS/ LINUX, RESOLUÇÃO 640 X 480 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INTEGRADO, BOTÃO SNAPSHOT | 184 | R$ 53,15 | R$ 9.779,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.779,60
- A liquidarcalculado
- R$ 9.779,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000662 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.779,60 · a liquidar R$ 9.779,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1524 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.779,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000662 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000662 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006206/2024-63
valor global após o termo: R$ 9.779,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348242
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.