Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 1600MHZ. SRP 90005/2024 ? UASG 158416 CAMPUS VITÓRIA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: aquisicao de memória ram 8gb ddr3 1600mhz. srp 90005/2024 ? uasg 158416 campus vitória.. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
- Processooficial
- 23544.000431/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM DIMM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PC3-12800, COMPATIBILIDADE SERVIDOR HP PROLIANT DL 360P GEN 8 | 50 | R$ 46,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.300,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.300,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3325 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.000431/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348383
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.