Contrato federal · Empenho 2024NE000672 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CRACHÁ, MATERIAL - PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE. PROCESSO 23041.039402/2024-07.DISPENSA 90016/2024.

Name: Contrato 2024NE000672 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: aquisição de protetor de crachá, material - plástico rígido transparente. processo 23041.039402/2024-07.dispensa 90016/2024.. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
Processooficial: 23041.039402/2024-07
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90016/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 810,00
Valor globaloficial: R$ 810,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/11/2024
Vigênciaoficial: 29/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO 89 MM, ALTURA 58 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO PARA PRESILHA, TIPO VERTICAL	1.500	R$ 0,54	R$ 810,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 810,00
A liquidarcalculado: R$ 810,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000672 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

16573 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 810,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000672 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039402/2024-07
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorIDPROMO COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 348393
Lido da fonte em: 19/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 03:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.