Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES EM ÁREAS ALAGADAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL E OPERACIONAL DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM VIR…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 42.609.989/0001-85) para: aquisição de materiais e equipamentos para ações em áreas alagadas, a fim de atender a demanda emergencial e operacional da diretoria da força nacional de segurança pública, em virtude à catástrofe no estado do rio grand…. Valor global contratado: R$ 773,20. Vigência de 05/12/2024 a 04/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 42.609.989/0001-85
- Processooficial
- 08106.004554/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 773,20
- Valor globaloficial
- R$ 773,20
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 04/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APITO | 40 | R$ 19,33 | R$ 773,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 773,20
- A liquidarcalculado
- R$ 773,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000639 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 773,20 · a liquidar R$ 773,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 181 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 773,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.