Contrato federal · Empenho 2024NE001473 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 255/2024 - PROEX (11.43) - D.E.90241/2024 - DISPENSA ELETRÔNICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA OS PROJETOS ACADÊMICOS DE COMP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ (CNPJ 52.824.176/0001-61) para: documento de formalização da demanda nº 255/2024 - proex (11.43) - d.e.90241/2024 - dispensa eletrônica - aquisição de equipamentos de segurança para os projetos acadêmicos de competição tecnológica. Valor global contratado: R$ 1.726,40. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZCNPJ 52.824.176/0001-61
- Processooficial
- 23088.028043/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90241/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.726,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.726,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO G, APLICAÇÃO MANUSEIO DEAGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EXTERNO NAPALMA E POLEGAR PUNHO 15 CM, TIPO ANATÔMICA | 160 | R$ 10,79 | R$ 1.726,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.726,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.726,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001473 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.726,40 · a liquidar R$ 1.726,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.726,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001473 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.028043/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.726,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348425
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.