Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS ESPORTIVOS
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: materiais esportivos. Valor global contratado: R$ 518,03. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23041.023488/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I, LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,03
- Valor globaloficial
- R$ 518,03
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/PLASTICO, TIPO CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO REDE DE VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS | 1 | R$ 248,33 | R$ 248,33 |
| COLETE IDENTIFICAÇÃOCOLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE BOLSOS 2 INTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLU ELÁSTICO CINTURA/ ZIPPER FRONTAL/ LOGOTIP O, COR AZUL ESCURO, TAMANHO A… | 30 | R$ 8,99 | R$ 269,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,03
Faturas
- 1981 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 518,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023488/2024-48
valor global após o termo: R$ 518,03 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.