Contrato federal · Empenho 2024NE001497 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 138/2024 - CFB (11.45.28.01) - P.E.90017/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 138/2024 - cfb (11.45.28.01) - p.e.90017/2024-srp - aquisição de materiais de comunicação - srp. Valor global contratado: R$ 370,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23088.014876/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,50
- Valor globaloficial
- R$ 370,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 148 MM, GRAMATURA 230 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, APLICAÇÃO CONTROLE DE ACESSO | 150 | R$ 2,47 | R$ 370,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,50
- A liquidarcalculado
- R$ 370,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001497 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,50 · a liquidar R$ 370,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10988 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001497 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.014876/2024-00
valor global após o termo: R$ 370,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.