Contrato federal · Contrato 00234/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO TÉCNICO (SISGTEC) DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉRE…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOES (CNPJ 02.641.663/0001-10) para: contratação de serviços comuns de suporte técnico e manutenção corretiva, preventiva e preditiva no sistema de gerenciamento técnico (sisgtec) do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro (sisceab). Valor global contratado: R$ 1.801.560,00. Vigência de 02/12/2024 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICACOESCNPJ 02.641.663/0001-10
- Processooficial
- 67106.001955/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.801.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.801.560,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE | 12 | R$ 150.130,00 | R$ 1.801.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.672.306,33
- A liquidarcalculado
- R$ 1.663.795,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.008.510,49
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE007210 · 22/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 105.676,53 · a liquidar R$ 105.676,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000811 · 25/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 206.949,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206.949,88
- 2026NE002115 · 26/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 314.464,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314.464,98
- 2024NE008292 · 25/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 450.390,00 · a liquidar R$ 450.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE009003 · 06/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 150.130,00 · a liquidar R$ 150.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE009048 · 06/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 300.260,00 · a liquidar R$ 300.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003294 · 20/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 600.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600.520,00
- 2026NE000282 · 09/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 107.515,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.515,67
- 2026NE003927 · 22/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 943.394,94 · a liquidar R$ 314.464,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628.929,96
- 2025NE004802 · 18/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 300.260,00 · a liquidar R$ 150.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.130,00
- 2025NE009784 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 192.744,33 · a liquidar R$ 192.744,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/11/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 234/CAE-PAME-RJ/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2025 A 02/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 1.801.560,00 · vigência até 02/12/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/02/2026
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.801.560,00 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348612
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.