Contrato federal · Empenho 2024NE000666 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DIVULGAÇÃO PARA A EDUNILA (FOLDERS) // DISPENSA 90014/2024 // PROCESSO 23422.016850/2024-40
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou JPAR COMUNICACAO LTDA (CNPJ 44.301.314/0001-08) para: aquisição de materias de divulgação para a edunila (folders) // dispensa 90014/2024 // processo 23422.016850/2024-40. Valor global contratado: R$ 680,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- JPAR COMUNICACAO LTDACNPJ 44.301.314/0001-08
- Processooficial
- 23422.016850/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 680,00
- Valor globaloficial
- R$ 680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 90 GM2, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2DOBRAS | 500 | R$ 1,36 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000666 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 04 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000666 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016850/2024-40
valor global após o termo: R$ 680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348631
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.