Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AGIL LTDA (CNPJ 26.427.482/0001-54) para: contratação de serviços contínuos de condução de veículos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 504.088,20. Vigência de 02/12/2024 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- AGIL LTDACNPJ 26.427.482/0001-54
- Processooficial
- 23298.008143/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 504.088,20
- Valor globaloficial
- R$ 504.088,20
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 5 | R$ 8.401,47 | R$ 504.088,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.568,14
- A liquidarcalculado
- R$ 46.830,18
- Liquidadocalculado
- R$ 13.694,95
- Pagocalculado
- R$ 59.043,01
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 19/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.007,35 · a liquidar R$ 42.007,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000011 · 31/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.484,44 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.984,44
- 2026NE000007 · 09/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 33.076,35 · a liquidar R$ 4.322,83 · liquidado R$ 13.694,95 · pago R$ 15.058,57
Faturas
- 14655 / A1 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.076,35
- 00000013746/A1 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.076,45
- 12538 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.076,45
- 11423 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.278,15
- 00000011423 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.406,37
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.