Contrato federal · Contrato 00071/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ESTOFADOS PARA O GAP-RJ E UNIDADES APOIADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABEL…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.052.689/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para manutenção de mobiliários e estofados para o gap-rj e unidades apoiadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do…. Valor global contratado: R$ 95.353,00. Vigência de 21/11/2024 a 21/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POSITANO MOVEIS DE ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.052.689/0001-63
- Processooficial
- 67246.001757/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00126/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 95.353,00
- Valor globaloficial
- R$ 95.353,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 21/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZESMANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES - SERVIÇO DE IQOQ COM DOCUMENTAÇÃO - SOB DEMANDA | 1 | R$ 95.353,00 | R$ 95.353,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.092,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 07/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.092,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.092,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.