Contrato federal · Empenho 2024NE000422 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TELEVISORES DE 55 POLEGADAS, SMART TV, 4K, WIFI, 110/220V, COR PRETA, PARA A SRA/SC. EXERCÍCIO 2024. ITEM 51 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MARUMBI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.528.684/0004-53) para: atender despesas com aquisição de 3 (três) televisores de 55 polegadas, smart tv, 4k, wifi, 110/220v, cor preta, para a sra/sc. exercício 2024. item 51 - ata de registro de preço nº 05/2024 - pregão sra/es nº 90005/2024…. Valor global contratado: R$ 5.546,70. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- MARUMBI TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.528.684/0004-53
- Processooficial
- 10983.000227/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.546,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.546,70
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 3 | R$ 1.848,90 | R$ 5.546,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.546,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 324,48
- Pagocalculado
- R$ 5.222,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000422 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.546,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 324,48 · pago R$ 5.222,22
Faturas
- 579 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.546,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000422 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000227/2024-78
valor global após o termo: R$ 5.546,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348734
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.