Contrato federal · Empenho 2024NE000298 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90405/2024 SRP
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA (CNPJ 52.905.249/0001-40) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas campus inconfidentes. pe 90405/2024 srp. Valor global contratado: R$ 560,50. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDACNPJ 52.905.249/0001-40
- Processooficial
- 23344.001663.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90405/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,50
- Valor globaloficial
- R$ 560,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 950 | R$ 0,59 | R$ 560,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 39,39
- Pagocalculado
- R$ 521,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000298 · 06/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 560,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 39,39 · pago R$ 521,11
Faturas
- 1198 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 560,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000298 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001663.2024-31
valor global após o termo: R$ 560,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348735
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.