Contrato federal · Contrato 00069/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA OS CAMPI DE CHAPECÓ/SC, ERECHIM/RS E LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: aquisição de cadeiras giratórias para os campi de chapecó/sc, erechim/rs e laranjeiras do sul/pr da universidade federal da fronteira sul - uffs. Valor global contratado: R$ 98.920,00. Vigência de 03/12/2024 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23205.030490/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.920,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO FUNDIDO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJE… | 16 | R$ 1.870,00 | R$ 29.920,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICI… | 50 | R$ 1.380,00 | R$ 69.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 98.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001269 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.700,00 · a liquidar R$ 18.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001270 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.870,00 · a liquidar R$ 70.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001271 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.350,00 · a liquidar R$ 9.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 573 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.700,00
- 599 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.350,00
- 572 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.870,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.