Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDA…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: valor empenhado referente a aquisição de material de consumo - copa e cozinha - para atender as demandas do refeitório institucional do campus parnaíba conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital…. Valor global contratado: R$ 334,38. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 23179.000892/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334,38
- Valor globaloficial
- R$ 334,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSTRADOR NUMÉRICO ARÁBICO, VIDRO DE PROTEÇÃO, DIÂMETRO CERCA 26 CM | 2 | R$ 40,59 | R$ 81,18 |
| ACENDEDOR FOGÃOACENDEDOR FOGÃO, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONADO POR TECLA, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO | 10 | R$ 25,32 | R$ 253,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 334,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,38
Faturas
- 11162 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 334,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000892/2024-98
valor global após o termo: R$ 334,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348782
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.