Contrato federal · Empenho 2024NE001174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RECURSO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NÚCLEO DE TELESSAÚDE DA PROEXC - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊN…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.531.571/0001-02) para: aquisição de equipamentos - recurso ministério da saúde - núcleo de telessaúde da proexc - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último - ted 35-20…. Valor global contratado: R$ 6.250,00. Vigência de 05/12/2024 a 05/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13.531.571/0001-02
- Processooficial
- 23086.060197/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.250,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V, TIPOMICROPROCESSADO, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, CAPACIDADE NOMINAL 1 KVA,COMPONENTES FUSÍVEL REARMÁVEL | 25 | R$ 250,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001174 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.250,00 · a liquidar R$ 6.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1939 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001174 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.060197/2024-14
valor global após o termo: R$ 6.250,00 · vigência até 05/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 348921
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.