Contrato federal · Contrato 00384/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDA (CNPJ 37.333.393/0001-65) para: contratação de gel lubrificante íntimo. Valor global contratado: R$ 2.418.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDACNPJ 37.333.393/0001-65
- Processooficial
- 25000.156512/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.418.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.300.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL LUBRIFICANTEGEL LUBRIFICANTE, TIPO ÍNTIMO, COR INCOLOR, ODOR INODORO, SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO | 20.000.000 | R$ 0,12 | R$ 2.418.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.355.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.008.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.347.200,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000970 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920.000,00 · a liquidar R$ 920.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001036 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604.500,00 · a liquidar R$ 604.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000334 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.380.000,00
- 2026NE000016 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450.800,00 · a liquidar R$ 483.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 967.200,00
Faturas
- 1494 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 362.700,00
- 1411 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 483.600,00
- 000001351 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 483.600,00
- 000001293 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 386.517,30
- 1259 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.082,70
- 000001121 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176.042,49
- 000001117 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176.888,79
- 000001119 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175.740,24
- 000001123 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.828,48
- 896 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.419,00
- 883 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.055,00
- 880 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182.769,50
- 866 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.433,00
- 000000839 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.215,00
- 000000843 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.598,50
- 807 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148.419,00
- 801 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186.403,50
- 770 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134.446,50
- 754 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.647,50
- 000000723 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186.449,50
- 000000704 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.055,00
- 000000701 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187.496,00
- 659 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137.885,00
- 656 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216.476,00
- 000000654 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.144,00
- 607 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153.088,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/11/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 384/2024, POR MAIS 12 (MESES) MESES, A PARTIR DE 07/12/2025 ATÉ 06/12/2026 E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO INSUMO, CONFORME ART. 136, I, DA LEI 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 2.418.000,00 · vigência até 06/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349001
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.