Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.012039/2023-67.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial para atender a demanda do ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23357.012039/2023-67.. Valor global contratado: R$ 121,76. Vigência de 24/10/2024 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23357.012039/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121,76
- Valor globaloficial
- R$ 121,76
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 4 | R$ 16,50 | R$ 66,00 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 10 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRIÇA | 2 | R$ 15,92 | R$ 31,84 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 POL, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA- INTEIRIÇA | 2 | R$ 11,96 | R$ 23,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 121,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,76
Faturas
- 3505 · emitida 12/11/2024 · PendenteR$ 121,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012039/2023-67
valor global após o termo: R$ 121,76 · vigência até 24/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349061
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.