Contrato federal · Contrato 00070/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 04.104.117/0007-61) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos policiais especiais, nas condições estabelecidas no termo de referência (27755403).. Valor global contratado: R$ 172.000,00. Vigência de 22/11/2024 a 22/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDACNPJ 04.104.117/0007-61
- Processooficial
- 08020.003152/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 172.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 22/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO SEDAN, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/ GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 60 L, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN, POTÊNCIA MÍ… | 1 | R$ 172.000,00 | R$ 172.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 172.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000635 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 172.000,00 · a liquidar R$ 172.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 398529 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.082,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.