Contrato federal · Contrato 00094/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FED…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: aquisição parcelada e futura de alfinete para mapa e outros para atender às demandas dos campi santo antônio de pádua, bom jesus do itabapoana, cambuci e itaperuna do instituto federal fluminense. Valor global contratado: R$ 3.633,24. Vigência de 17/10/2024 a 17/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23317.001684/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.633,24
- Valor globaloficial
- R$ 3.633,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 17/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 207 | R$ 4,12 | R$ 852,84 |
| ESTILETE | 132 | R$ 9,39 | R$ 1.239,48 |
| ESTILETE | 45 | R$ 8,52 | R$ 383,40 |
| APLICADOR FITA | 28 | R$ 41,34 | R$ 1.157,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 469,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 469,50
Faturas
- 004013 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349142
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.