Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA 16/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO DE VEÍCULO EM PRAZO DE GARANTIA, PARA SRTB/AC, EXERCÍCIO DE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.582.979/0001-04) para: atender a contratação direta 16/2024 - uasg 170344 - aquisição de material e serviço para realização da segunda revisão de veículo em prazo de garantia, para srtb/ac, exercício de 2024, empresa agro norte importação e ex…. Valor global contratado: R$ 1.876,56. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.582.979/0001-04
- Processooficial
- 10261.200492/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.876,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.876,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO COMBUSTÍVELtipo combustível: óleo diesel, aplicação 1: motor hidraulico, referencia 1: 7042.008.004.00.9 | 1 | R$ 1.876,56 | R$ 1.876,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.876,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 96,96
- Pagocalculado
- R$ 1.779,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.876,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 96,96 · pago R$ 1.779,60
Faturas
- 070.824 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.876,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000200 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000200 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200492/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.876,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349217
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.