Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: valor empenhado para aquisição de material de expediente para atender ao campus teresina central.. Valor global contratado: R$ 9.891,34. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23055.003690/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.891,34
- Valor globaloficial
- R$ 9.891,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO | 84 | R$ 40,88 | R$ 3.433,92 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL | 71 | R$ 36,02 | R$ 2.557,42 |
| APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOAPAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, COMPRIMENTO 15 CM | 500 | R$ 7,80 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.891,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 578,64
- Pagocalculado
- R$ 9.312,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.891,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 578,64 · pago R$ 9.312,70
Faturas
- 11706 · emitida 13/11/2024 · PagoR$ 9.891,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.003690/2024-02
valor global após o termo: R$ 9.891,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.