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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO 13 NOTEBOOKS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE PROJETO DE EXTENSÃO - TED 14250/2024: ASSESSORAMENTO DAS REDES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM A SEB/MEC
FUFSCAR - SIN (FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisição 13 notebooks para atendimento das demandas de projeto de extensão - ted 14250/2024: assessoramento das redes municipais de educação, em parceria com a seb/mec. Valor global contratado: R$ 70.850,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUFSCAR - SIN 156403
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23112.038100/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU… | 13 | R$ 5.450,00 | R$ 70.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.850,00 · a liquidar R$ 70.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.038100/2024-22
valor global após o termo: R$ 70.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349269
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.