Contrato federal · Empenho 2024NE001111 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA: 90475/2024 AF: 711/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AULAS PRÁTICAS DA UFTM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou JP CIRURGICA LTDA (CNPJ 23.688.733/0001-66) para: dispensa eletrônica: 90475/2024 af: 711/2024. aquisição de materiais de consumo para as aulas práticas da uftm. Valor global contratado: R$ 404,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JP CIRURGICA LTDACNPJ 23.688.733/0001-66
- Processooficial
- 23085.010475/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90475/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404,00
- Valor globaloficial
- R$ 404,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISEFENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCARTÃO COM MICROTUBOS, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSI… | 4 | R$ 45,00 | R$ 180,00 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-B, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 4 | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
| SOROSORO, TIPO ANTI-A, COMPOSIÇÃO MONOCLONAL | 4 | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 404,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001111 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,00 · a liquidar R$ 404,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15955 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 404,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001111 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010475/2024-01
valor global após o termo: R$ 404,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.