Contrato federal · Contrato 00075/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DE MESA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC…
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de copos descartáveis e guardanapos de mesa, para atender às demandas do conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico (cnpq) nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 24.949,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOCNPJ 33.654.831/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 364102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 01300.011936/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 06/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPEL | 320 | R$ 3,20 | R$ 1.024,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 5.500 | R$ 4,35 | R$ 23.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.949,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE010615 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.949,00 · a liquidar R$ 24.949,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.015.112 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.949,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.