Contrato federal · Empenho 2023NE000816 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou CICERO R. LEITE (CNPJ 17.233.130/0001-77) para: item compra: 00001 - água mineral natural, tipo sem gás, material embalagem plástico, tipo embalagem retornável. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CICERO R. LEITECNPJ 17.233.130/0001-77
- Processooficial
- 23082.027093/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 5,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.720,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000816 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 8.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.720,00
- 2024NE000930 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2821 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 2779 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395,00
- 2729 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
- 2685 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2647 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000816 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.027093/2023-57
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.