Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAS ÁREAS DE MECÂNICA, ELETROELETRÔNICA, FUNILARIA, VIDRAÇARIA, CAPOTARIA E PINTURA (CORRETIVA, PREVENTIVA E ESTÉTICA) COM FORNECIM…
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 13.004.212/0001-99) para: contratação de serviços preventivos e corretivos nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, funilaria, vidraçaria, capotaria e pintura (corretiva, preventiva e estética) com fornecimento de peças sobressalentes, acessórios…. Valor global contratado: R$ 17.673,67. Vigência de 06/12/2024 a 05/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA 716000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 13.004.212/0001-99
- Processooficial
- 61308.000276/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.789,40
- Valor globaloficial
- R$ 17.673,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 05/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 100 | R$ 27,22 | R$ 2.722,07 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12.500 | R$ 0,84 | R$ 10.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 40 | R$ 111,29 | R$ 4.451,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.402,82
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.402,82
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 944,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 944,41
- 2025NE000025 · 09/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 687,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,12
- 2025NE000026 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.736,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.736,36
- 2025NE000027 · 16/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 317,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,13
- 2025NE000028 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,82
- 2025NE000067 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000068 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000069 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000070 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 290,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,70
- 2025NE000072 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.627,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.627,93
- 2025NE000073 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.638,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.638,56
- 2025NE000071 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 841,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 841,62
- 2025NE000066 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000074 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201,01
- 2025NE000097 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000098 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000019 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 839,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 839,93
- 2026NE000025 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.540,01
- 2026NE000026 · 26/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.947,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.947,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 24/11/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 17.673,67 · vigência até 05/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.