Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D'ÁGUA DO EDIFÍCIO DA ANM/DF
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou ENGTERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.909.730/0001-60) para: contratação de serviços comuns de engenharia para impermeabilização do espelho d'água do edifício da anm/df. Valor global contratado: R$ 1.404.742,12. Vigência de 05/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENGTERRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.909.730/0001-60
- Processooficial
- 48051.006032/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.117.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.404.742,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.926.754,24
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS - IMPERMEABILIZAÇÃO / CRISTALIZAÇÃO / REVESTIMENTO / TRATAMENTO ESPECIALSERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESPELHO D'ÁGUA DO EDIFÍCIO DA ANM/DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.902 | R$ 484,06 | R$ 1.404.742,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770.167,36
- A liquidarcalculado
- R$ 520.255,51
- Liquidadocalculado
- R$ 81,71
- Pagocalculado
- R$ 1.249.830,14
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001249 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 519.907,00 · a liquidar R$ 519.907,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000192 · 29/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.463,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 81,71 · pago R$ 12.381,45
- 2025NE000193 · 29/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 646,76 · a liquidar R$ 58,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 587,78
- 2025NE000681 · 22/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.237.150,44 · a liquidar R$ 289,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.236.860,91
Faturas
- 39-A · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198.757,25
- 38 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.492,73
- 37 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436.273,82
- 36 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 379.857,84
- 34 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211.479,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00089/2025 · 07/10/2025
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA E SEGUNDA DO TERMO ADITIVO
valor global após o termo: R$ 1.404.742,12 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.