Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 2590 / 2024 - CCC-CI (11.87.01.01) - P.E. 90088/2024 - ADESÃO A ATA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS FLORESTAL- AQUISIÇÃO DE UM FIREWALL E CORE DE REDE PAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (CNPJ 05.407.609/0002-84) para: solicitação nº 2590 / 2024 - ccc-ci (11.87.01.01) - p.e. 90088/2024 - adesão a ata da universidade federal de viçosa - campus florestal- aquisição de um firewall e core de rede para uso no campus itabira. Valor global contratado: R$ 27.900,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05.407.609/0002-84
- Processooficial
- 23499.006138/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 27.900,00 | R$ 27.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.900,00 · a liquidar R$ 27.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 266 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.006138/2024-49
valor global após o termo: R$ 27.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.