Contrato federal · Empenho 2024NE000306 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90005/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 04 TELEVISOR - SMARTH TV - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-46211623 - PA:11597.000433/…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MARUMBI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.528.684/0004-53) para: pregão:90005/2024 - credito para atender despesas com aqusição de material permanente - 04 televisor - smarth tv - conforme especificado no despacho sei-46211623 - pa:11597.000433/2024-02 - sra/ms.. Valor global contratado: R$ 6.735,60. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MARUMBI TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.528.684/0004-53
- Processooficial
- 11597.000433/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.735,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.735,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 1.683,90 | R$ 6.735,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.735,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 394,03
- Pagocalculado
- R$ 6.341,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000306 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.735,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 394,03 · pago R$ 6.341,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000306 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000306 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000433/2024-02
valor global após o termo: R$ 6.735,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.