Contrato federal · Empenho 2024NE000260 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 27 - ICT - D.E. 90026/2024 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE BIOINFORMÁTICA DO ICT.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 54.885.002 WILIAN DIAS DE SOUZA (CNPJ 54.885.002/0001-34) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 27 - ict - d.e. 90026/2024 - aquisição de bens de consumo para o laboratório de bioinformática do ict.. Valor global contratado: R$ 1.420,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 54.885.002 WILIAN DIAS DE SOUZACNPJ 54.885.002/0001-34
- Processooficial
- 23499.005778/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 2 TB., VELOCIDADE 1.000 MB/S,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE DE CONEXÃO USB 3.2 GEN 2 (10GBPS) | 2 | R$ 710,00 | R$ 1.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.420,00 · a liquidar R$ 1.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0009 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000260 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005778/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349903
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.