Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 26/2024 - ICT - P.E. 90012/2024 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 26/2024 - ict - p.e. 90012/2024 - compra de bens de consumo para os laboratórios do ict por meio do sistema de registro de preços srp.. Valor global contratado: R$ 64,06. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 23499.002427/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,06
- Valor globaloficial
- R$ 64,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MURÇA, FORMATO MEIA-CANA, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO DE ALTO CARBONO E 48 DENTES POR POLEGADA | 2 | R$ 32,03 | R$ 64,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,06
- A liquidarcalculado
- R$ 64,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,06 · a liquidar R$ 64,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 64,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002427/2024-79
valor global após o termo: R$ 64,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349912
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.