Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 37/2024 - ICT - P.E. 90010/2024 - COMPRA DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT POR MEIO DO SISTEM…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou SOMA-SOLUCAO EM MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.454.545/0001-39) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 37/2024 - ict - p.e. 90010/2024 - compra de bens de consumo e permanentes para os laboratórios do ict por meio do sistema de registro de preços srp. Valor global contratado: R$ 7.188,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- SOMA-SOLUCAO EM MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.454.545/0001-39
- Processooficial
- 23499.002124/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADEMEDIDOR DEMANDA ELETRICIDADE, TIPO TRIFÁSICO, TIPO MEDIÇÃO INDIRETA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, MODELO DIGITAL | 6 | R$ 1.198,00 | R$ 7.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.188,00 · a liquidar R$ 7.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000267 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002124/2024-56
valor global após o termo: R$ 7.188,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349916
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.