Contrato federal · Empenho 2024NE000292 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 31 - ICT - D.E. 90022/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQU…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA (CNPJ 51.234.341/0001-62) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 31 - ict - d.e. 90022/2024 - aquisição de materiais de consumo e permanentes para atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos laboratórios do ict p…. Valor global contratado: R$ 348,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDACNPJ 51.234.341/0001-62
- Processooficial
- 23499.005051/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,00
- Valor globaloficial
- R$ 348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO MACHO/FÊMEA, BITOLA 3/8POL | 50 | R$ 6,96 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000292 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,00 · a liquidar R$ 348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000292 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005051/2024-54
valor global após o termo: R$ 348,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349932
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.