Contrato federal · Empenho 2024NE000298 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº35 - ICT - P.E. 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES MICROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº35 - ict - p.e. 90008/2024 - aquisição de componentes microeletrônicos e equipamentos de medidas elétricas. Valor global contratado: R$ 10.690,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23499.002496/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 220 X 220 X 250 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE RESINA, PADRÃO… | 5 | R$ 2.138,00 | R$ 10.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000298 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.690,00 · a liquidar R$ 10.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7393 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000298 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002496/2024-82
valor global após o termo: R$ 10.690,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349949
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.