Contrato federal · Empenho 2024NE000462 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FACHADA EM ACM COM BRASÃO DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou THEPRINT COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 25.284.006/0001-69) para: empenho emitido para atender despesa com a contratação do serviço de confecção de fachada em acm com brasão da polícia federal, conforme especificações contidas no termo de referência da dl nº 36/2024, autorização sei 38…. Valor global contratado: R$ 14.760,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- THEPRINT COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 25.284.006/0001-69
- Processooficial
- 08532.000512/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMUNICAÇÃO (OBRAS CIVIS)Instalações prediais de comunicação (obras civis) | 1 | R$ 14.760,00 | R$ 14.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000462 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.760,00 · a liquidar R$ 14.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76/2024 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000462 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08532.000512/2024-55
valor global após o termo: R$ 14.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349966
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.