Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou COOPERATIVA AGRO ALIMENTICIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO (CNPJ 07.784.087/0001-84) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública. Valor global contratado: R$ 64.472,06. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGRO ALIMENTICIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE PERNAMBUCOCNPJ 07.784.087/0001-84
- Processooficial
- 23736.017992/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.472,06
- Valor globaloficial
- R$ 64.472,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO DE BACIA 100 GSABOR: CHOCOLATE, TIPO: SEM RECHEIO, PESO: 100, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, | 10.560 | R$ 3,41 | R$ 36.009,60 |
| FRUTATIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.426 | R$ 6,95 | R$ 9.910,70 |
| FRUTATIPO: TANGERINA / BERGAMOTA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.584 | R$ 7,29 | R$ 11.547,36 |
| FRUTA | 1.347 | R$ 5,20 | R$ 7.004,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.472,06
- A liquidarcalculado
- R$ 64.472,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 19/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 64.472,06 · a liquidar R$ 64.472,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.004 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.330,10
- 000000985 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.894,60
- 000000984 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.118,30
- 959 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.948,85
- 963 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.911,90
- 000000954 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.952,65
- 000000953 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.130,74
- 939 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.807,67
- 934 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.756,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 349967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.