Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO/RECARGA DE EXTINTORES PARA A UNIDADE LOCAL DE TEÓFILO OTONI.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou EXTINTOL EXTINTORES TEOFILO OTONI LTDA (CNPJ 25.741.257/0001-25) para: contratação de empresa especializada em manutenção/recarga de extintores para a unidade local de teófilo otoni.. Valor global contratado: R$ 185,00. Vigência de 26/09/2024 a 22/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EXTINTOL EXTINTORES TEOFILO OTONI LTDACNPJ 25.741.257/0001-25
- Processooficial
- 50606.004384/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00157/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 185,00
- Valor globaloficial
- R$ 185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 22/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 20/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 185,00 · a liquidar R$ 75,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,00
Faturas
- 7247 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.004384/2024-74
valor global após o termo: R$ 185,00 · vigência até 22/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350028
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.