Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SSL A1 PARA OS SERVIÇOS WEB SOB OS DOMÍNIOS DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, PARA O PERÍODO DE 36 (TRINTA E S…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 38.597.881/0001-42) para: contratação de serviços comuns de contratação de certificados digitais ssl a1 para os serviços web sob os domínios do serviço florestal brasileiro, para o período de 36 (trinta e seis) meses.. Valor global contratado: R$ 7.326,00. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDACNPJ 38.597.881/0001-42
- Processooficial
- 02209.001309/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.326,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.326,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR | 2 | R$ 3.663,00 | R$ 7.326,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.326,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.326,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 04/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.326,00 · a liquidar R$ 7.326,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1149 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.326,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.