Contrato federal · Empenho 2024NE001208 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP N 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 767/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: pregão srp n 90023/2024. autorização de fornecimento n 767/2024. aquisição de material para reabilitação profissional, de acondicionamento e embalagem, copa e cozinha.. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 23085.006680/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES SPEAKON MACHO- SPEAKON MACHO | 4 | R$ 325,00 | R$ 1.300,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO P10-P10, COMPRIMENTO 10 POL | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001208 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 1.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1002 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001208 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006680/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350070
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.