Contrato federal · Empenho 2024NE001535 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 294/2024 - PLANTIC (11.50.09) - P.E.90025/2024-SRP-UASG 80014 - ADESÃO A ATA Nº 23/2024 DO TRT PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: documento de formalização da demanda nº 294/2024 - plantic (11.50.09) - p.e.90025/2024-srp-uasg 80014 - adesão a ata nº 23/2024 do trt para aquisição de computadores. Valor global contratado: R$ 612.645,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23088.032774/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 612.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM TECLAD… | 141 | R$ 4.345,00 | R$ 612.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 612.645,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001535 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 612.645,00 · a liquidar R$ 612.645,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11609 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001535 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001535 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.032774/2024-68
valor global após o termo: R$ 612.645,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.