Contrato federal · Empenho 2024NE000864 · Comprasnet Contratos
PEÇAS/FILTROS/LUBRICANTE/ADITIVOS, ETC PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO MOTO-GERADOR DA SIN, CONFORME ORÇAMENTO (DOC. SEI 1680196) DATADO DE 14/10/2024. DFD Nº 383/2024 (SEI 167…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SP LOCACAO DE GERADORES LTDA (CNPJ 10.141.416/0001-83) para: peças/filtros/lubricante/aditivos, etc para manutenção preventiva do grupo moto-gerador da sin, conforme orçamento (doc. sei 1680196) datado de 14/10/2024. dfd nº 383/2024 (sei 1677057). e-mail: [email protected]. dispens…. Valor global contratado: R$ 1.558,56. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SP LOCACAO DE GERADORES LTDACNPJ 10.141.416/0001-83
- Processooficial
- 23112.036561/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.558,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.558,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRUPO MOTOR-GERADORnúmero de fases: 1, potência motor: 10, potência nominal: > 5 | 1 | R$ 1.558,56 | R$ 1.558,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.558,56
- A liquidarcalculado
- R$ 1.558,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000864 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.558,56 · a liquidar R$ 1.558,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1754 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.558,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000864 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000864 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.036561/2024-61
valor global após o termo: R$ 1.558,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350164
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.