Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90018/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO (CARTUCHOS E TONERS). UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 13175.201037/2024…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: atender a dispensa nº 90018/2024 - uasg (170069), p/ custear despesas c/ aquisição de insumos de impressão (cartuchos e toners). unidade: srtb/se. processo sei nº 13175.201037/2024-89.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 13175.201037/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 3 W1030CX | 2 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000236 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000236 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.201037/2024-89
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.