Contrato federal · Contrato 00079/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS (GARRAFÃO DE 20L), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 19.568.836/0001-15) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição do líquido água mineral natural sem gás (garrafão de 20l), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 47.280,00. Vigência de 10/12/2024 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 19.568.836/0001-15
- Processooficial
- 35014.217319/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 92.280,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.000 | R$ 7,88 | R$ 47.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 92.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001278 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001487 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.280,00 · a liquidar R$ 47.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/11/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, COM REAJUSTAMENTO, DO CONTRATO Nº 79/2024 POR MAIS UM PERÍDO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/12/2025 A 10/12/2026, REFERENTE AO FORNECIMETO DE ÁGUA MINERAL NAS UNIDADES DO INSS, NO AMBITO DA GEXTER/PI.
valor global após o termo: R$ 47.280,00 · vigência até 10/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.