Contrato federal · Empenho 2024NE000008 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2024 (UASG 840010), P/CUSTEAR DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES EXTERNAS…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MINITÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS (MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS) contratou EXCELLENCE42 C&T LTDA (CNPJ 41.345.975/0001-39) para: atender a dispensa eletrônica nº 90003/2024 (uasg 840010), p/custear despesa c/ aquisição de equipamentos de proteção e segurança para atender aos servidores em atividades externas, especialmente em contexto de conflitos…. Valor global contratado: R$ 3.660,00. Vigência de 04/12/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS POVOS INDIGENASCNPJ 49.203.332/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MINITÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS 840010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXCELLENCE42 C&T LTDACNPJ 41.345.975/0001-39
- Processooficial
- 15000.003034/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.660,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILA | 6 | R$ 140,00 | R$ 840,00 |
| RÁDIO TRANSCEPTOR | 6 | R$ 470,00 | R$ 2.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000008 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.660,00 · a liquidar R$ 3.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8171876 · emitida 17/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000008 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15000.003034/2024-17
valor global após o termo: R$ 3.660,00 · vigência até 04/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350320
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.