Contrato federal · Contrato 12270/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIDORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de servidores, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 238.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 05/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23306.002650/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90601/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 238.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 05/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20,MEMÓRIA RAM 512 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEMSAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZE… | 2 | R$ 119.000,00 | R$ 238.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 238.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 238.000,00 · a liquidar R$ 238.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5311 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350404
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.