Contrato federal · Empenho 2024NE000862 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 113/2023 (1324237). VIGÊNCIA: 17/01/2025. PE-ARP Nº 257/2024/CSLOG 1680258 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.046167/2023-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA (CNPJ 40.801.863/0001-82) para: ata de registro de preço n. 113/2023 (1324237). vigência: 17/01/2025. pe-arp nº 257/2024/cslog 1680258 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.046167/2023-50.. Valor global contratado: R$ 957,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDACNPJ 40.801.863/0001-82
- Processooficial
- 23112.046167/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,00
- Valor globaloficial
- R$ 957,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADROQUADRO, TIPO COM MOLDURA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO FOSCO, COMPRIMENTO 600 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA QUADRICULADA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, ESPESSURA 1,5 CM, MATERIAL C… | 3 | R$ 319,00 | R$ 957,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,00
- A liquidarcalculado
- R$ 957,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000862 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 957,00 · a liquidar R$ 957,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2095 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 957,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000862 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.046167/2023-50
valor global após o termo: R$ 957,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 350543
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.